老师，问题一，工资是当月计提次月发放，社保是当月计提当月发放，分录怎么做，问题二，投资人账上其他应付款贷方有余额100万，现在部分要转入实收资本，剩下领导说转入资本公积，可是我不知道资本公积的明细选哪个

邹老师 解答

2017-05-31 09:04

1借；管理费用等科目  其他应收款   贷；应付职工薪酬
2,是什么原因形成的资本公积

邹老师 解答

2017-05-31 09:10

你好，明细就是资本溢价