老师,我看我财务帐上有应交税费-应交增值税有负数-1046.08元,可我税务局报表里面已经没有未抵扣的税额了,那就是说明我财务帐里面没有做平,请教下我怎么把财务帐上面的应交税费-应交增值税-1046.08元走平呢?分录是什么呢
???? 可爱的小姐姐????
于2022-07-08 12:03 发布 577次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-07-08 12:06
同学你好
是应缴增值税未交增值税是负数吗
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你是一般纳税人是的,
2019-10-15 16:42:23
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
上述分录处理正确,属于本月需要交增值税
2017-06-21 10:19:29
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
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