老师好，请问原来的额进项税一直没抵扣，也没结转，现在要抵扣了，怎么操作 这家公司还是去年8月份的进项，当时没有销项，这个月6月份才开的票，刚刚一看找不到这个进项的去处了，税务系统里是有勾选的，这个怎么办

实操学堂 追问

2022-07-11 19:32

原来是购买机器人卖给第三方，因为疫情一直放到现在才借款

实操学堂 追问

2022-07-11 19:32

我可以先按我现在正确的数据申报，后面在核对可以吗

郭老师 解答

2022-07-11 19:34

你当时认证了之后，你填写了附表二吗？
借库存商品
应交税费应交增值税进项贷银行存款应该做这个

郭老师 解答

2022-07-11 19:34

看一下你的抵扣时间，然后再去看你的增值税申报表。

实操学堂 追问

2022-07-11 19:35

这个有的有做的

郭老师 解答

2022-07-11 19:38

你现在填写销售额可以正常抵扣的。

实操学堂 追问

2022-07-11 19:40

没有销项，一直没抵扣 现在我直接抵扣的，空了再翻凭证对

郭老师 解答

2022-07-11 19:42

那你现在有消息了可以抵扣，你抵扣了做抵扣的分录就是了。