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郭老师

职称： 初级会计师

2022-07-13 15:31

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税

借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。

郭老师 解答

2022-07-13 15:31

上面的这一个是销项大于进项。

郭老师 解答

2022-07-13 15:32

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项


这个是进项大于销项的。

实操学堂 追问

2022-07-13 15:32

意思每个月销项进项我们都应该结转到转出未交？

郭老师 解答

2022-07-13 15:33

对的是的，是这么做的。

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。
2022-07-13 15:31:41
你好！这个不需要单独处理了。
2019-09-26 09:12:54
您好！不用做账务处理。 销项大于进项就需要做 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 　　贷：应交税费——未交增值税
2020-08-26 11:23:36
进项大于销项时留抵就要做账务处理,留底不要账务处理，这句话视乎 有瑕疵
2020-04-28 16:15:29
你好 进项大于销项，比如进项100，销项90 借：应交税费——应增（销）90 贷：应交税费——应增（进）90 进项没有抵完的10，留在进项税额，在下期销项税额中继续 抵扣， 销项大于进项，比如进项100，销项120 借：应交税费——应增（销）120 贷：应交税费——应增（进）100 贷：应交税费——应增（转出未交增值税） 20 借：应交税费——应增（转出未交增值税） 20 贷：应交税费——未交增值税 20
2020-03-31 13:50:16
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