送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-07-14 10:27

 你好; 这个是留底进项税 退税才会用到的   

5fsshz 追问

2022-07-14 10:37

那像目前只有支出,没有收入的公司的,进项税额没的抵扣也不用缴纳增值税,进项税额怎么处理?

meizi老师 解答

2022-07-14 10:41

 你好;   进项税挂着; 以后留底   

5fsshz 追问

2022-07-14 10:48

那就不用不用去结转啥的是吧?

meizi老师 解答

2022-07-14 10:53

 你好 ; 是的。 不用了哈; 挂着   

5fsshz 追问

2022-07-14 10:58

那别人教的让我做了上面的借留底税额 贷 应交税费 应交增值税怎么处理?做了两期了

meizi老师 解答

2022-07-14 11:02

 你好;          可以挂着或者是结转 到未交增值税借方去 ; 都可以的  

5fsshz 追问

2022-07-14 11:08

那反正是不能借增值税留底税额 贷 应交税费-应交增值税这样是吗?要么挂着,要么借应交税费-未交增值税 贷 应交税费 应交增值税?

meizi老师 解答

2022-07-14 11:11

 你好 1 不能哈;       按照正常结转分录处理即可   

上传图片  
相关问题讨论
 你好; 这个是留底进项税 退税才会用到的   
2022-07-14 10:27:10
 你好;   你去看看你是否产生了工会经费 缴纳金额; 你没缴纳金额吧   
2022-07-05 11:18:13
同学,你好,你上个月没有清卡吧
2022-05-09 11:43:18
您好!就是说这个是必填的,您填好后再试下
2022-06-20 14:23:15
你好,这种情况是税控盘没有电池了。
2018-01-13 11:15:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师 无骨鸡柳 奥尔良雪花鸡排 丁骨猪排 冷冻

    都是生的是吗?一般纳税人9%的税率。

  • 找宋老师, 有账务处理问题要请教

    你好,你是有什么问题?

  • 老师公司老板大多数时候,客户直接通过老板的个人

    哦好的谢谢老师

  • 老师,个体的 个人经营所得税 是在哪里申报?

    线上申报: 自然人电子税务局(WEB 端):网址是https://etax.chinatax.gov.cn 。首次申报需先注册,可下载 “个人所得税 app” 刷脸注册,或到办税厅申请注册码注册。注册登录后,点击【我要办税】→【经营所得(A 表)】,选择申报年度,录入被投资单位信息(统一社会信用代码等),根据征收方式(查账征收或核定征收)确认申报信息并提交。如果涉及汇算清缴,点击【我要办税】——【税费申报】——【经营所得申报】——【经营所得 (B 表)】进行操作;从两处以上取得经营所得,点击【经营所得 (C 表)】进行年度汇总申报。 自然人电子税务局(扣缴端) :可从自然人电子税务局(WEB 端)点击 “公众服务 —— 下载服务 —— 软件工具” 下载安装包。安装后首次使用需创建账户,录入单位信息、获取办税信息、备案办税人员信息并设置数据自动备份。法定代表人和已实名的办税人员可实名登录,未实名的可用申报密码登录。登录后,在左侧下拉栏点击 “人员信息采集”,采集相关信息并报送;点击 “经营所得” - “预缴纳税申报”,据实填写相关信息后提交申报;如需缴纳税款,点击 “税款缴纳” 选择支付方式;如需打印完税证明,在 “查询统计” 输入所属期查询后开具 。 线下申报:前往经营管理所在地主管税务机关的办税服务厅,领取个税生产经营所得的申报表,按要求填写后到窗口申报。可采用个人三方协议支付、银行端现金缴税、POS 机刷卡或扫码支付等方式缴纳税款

  • 老师,单位租房请问没有房租发票,水电物业发票能做

    水电物业发票能做进账里

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...