3月库存商品-暂估入库了一笔。5月拿到发票又做了一笔库存商品入库,冲了这笔3月的暂估入库。那这样库存商品就等于多入了一笔。怎么调一下,不知道怎么处理合适
Love@0927姈
于2017-06-02 15:37 发布 900次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-02 15:38
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
按这个过程是不会重复的
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2019年,发票未开具,没关系。只要在2020年5月31号之前取得该发票。就可以计入2019年的损益。
2020-01-09 15:58:26
你好,这样做是对的,是可以的。
2019-08-31 18:26:15
你好,冲红上月暂估的分录,这个月按照发票做入库就好
2019-08-06 09:43:35
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
按这个过程是不会重复的
2017-06-02 15:38:01
你好 10月先暂估入库 11月回来发票冲暂估分录 然后按发票重新入库入账
2018-12-05 10:05:30
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