3月份一个固定资产2000元，申报了一次性扣除，会计分录也是按2000元了做一次性折旧，税会一致，无需纳税调整。请问在第二季度企税申报的时候，还需要在一次性扣除项填报这个固定资产的信息吗

sanny 追问

2022-07-14 20:34

截图一是1季度填报的数据，截图2是现在填报的数据，按一般折旧100一个月，2月开始折旧，一共5个月=5*100=500，系统提示不通过，是哪里有问题

悠然老师01 解答

2022-07-14 20:52

第六列有个5500应当大于上期的5800，所以修改账载折旧或者按税收一般规定计算的

sanny 追问

2022-07-14 20:54

可是我是按一次性扣除记账累计折旧了，没有税会调整

悠然老师01 解答

2022-07-14 22:21

那你税收一般折旧就不要填数据