旅游公司，差额征税，附列资料中的期初余额，本期发生额，本期扣除额，期末余额，怎么填写？

Buenos Aires 追问

2017-06-03 10:59

@方老师:本期发生额填销售金额还是不含税销售金额？本期扣除额怎么计算？

方老师 解答

2017-06-03 11:02

本期发生等于本期扣除，为扣除部分的不含税额

Buenos Aires 追问

2017-06-03 11:06

@方老师:没看懂。请老师再重复一边。 
如果公司还有零售业，这个表又该如何填？

方老师 解答

2017-06-03 11:08

零售不填写这个表。 
只差额征收填写此表。

Buenos Aires 追问

2017-06-03 11:22

@方老师:零售业务填写什么表？

方老师 解答

2017-06-03 13:14

零售业小规模只填写主表就可以了。