样品出口，没有报关，税务局让做内销征税，具体的分录怎么做？

Lewis Meng 追问

2017-06-03 14:50

我们需要开增值税发票吗？新注册的公司财务软件里面还没有库存，没有进项票。下个月申报增值税的话，这个销项税额是在主表里面填还是表一里面填？

王雁鸣老师 解答

2017-06-03 14:53

您好，可以开发票，也可以不开发票。在表一里填写。

Lewis Meng 追问

2017-06-03 15:05

老师，我们只有增值税专用发票，把客户公司的英文名翻译成中文就可以了吗？那些税号啊什么的不填可以吗？还有个问题就是我们财务软件里面没有这个产品，必须有进项票才能开销项票吧

王雁鸣老师 解答

2017-06-03 15:09

您好，翻译成中文可以的，要税号的。没这个产品，可以增加这个产品，从费用里转到产品中即可。

Lewis Meng 追问

2017-06-03 15:10

国外客户哪里有税号啊

王雁鸣老师 解答

2017-06-03 15:10

您好，申请临时税号即可。