老师好，我做错了一笔账： 原本正确的应该为： Dr.3000货物 15块 CR.应付账款 15块； 但我当时没发现货物数量差异，直接做成了： Dr.3500货物 20块 Cr.应付账款 15块 Cr.原材料价格分摊：5块 因为是SAP直接生成的电子账，且已清账付款，请问该凭证应该如何修改？谢谢

学堂用户n7fz4v 追问

2022-07-17 16:42

红字冲回，需不需要供应商给我开红字发票？还是我自己重做即可？

小林老师 解答

2022-07-17 16:43

您好，是的，是调整错误分录

小林老师 解答

2022-07-17 16:44

您好，自己调整，与发票无关