关于增值税专用发票抵扣问题。1、发开出专用发票后,是不是就得申报增值税?或者说是确认收入?2、实际情况是我方是先开票,而实际并未收到货款,如何处理账务?3、我方开出销项发票后,实际暂未收到进项发票,如何做账务处理?若销项发票先于进项发票,也就是发先开了销项票,进项票是后得到的,可以抵扣么?
昌昌
于2017-06-05 12:28 发布 1098次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-06-05 12:29
第一问:要确认收入
二、开票确认收入,不管是不是先开票
三、直接按当月开的销项、当月验的进项入账计算应交增值税
相关问题讨论
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
第一问:要确认收入
二、开票确认收入,不管是不是先开票
三、直接按当月开的销项、当月验的进项入账计算应交增值税
2017-06-05 12:29:58
同学 你好
一般纳税人开出普通发票的分录跟增值税专用发票的账务处理一样
增值税纳税申报是把普票和专票销项税额之和减去进项税额得出未交增值税进行申报
2018-12-02 14:02:49
同学,你们收到的发票在发票确认平台没有显示是吗
2022-10-24 17:24:36
同学,你好,回复中,请稍后
2022-02-16 00:01:33
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昌昌 追问
2017-06-05 12:44
李爱文老师 解答
2017-06-05 15:02