计提和发放了工资后，银行明细中还有一笔发放工资，但是结转后不平怎么办 分录该怎么写才会平呢

学堂用户tfzuwz 追问

2022-07-21 11:33

本应该月末结账后的余额是0但是因为银行的那一笔工资，结转后就不平了，就不是o

学堂用户tfzuwz 追问

2022-07-21 11:35

是这张图

李霞老师 解答

2022-07-21 11:35

那是因为你现在看的这个科目是管理费用，你没有把管理费用转入本年利润利润，所以它是不平的。

学堂用户tfzuwz 追问

2022-07-21 11:36

我刚刚发错图了 是第二张

李霞老师 解答

2022-07-21 11:39

那你再借管理费用贷应付职工薪酬，金额，就是那个余额上就平了。

学堂用户tfzuwz 追问

2022-07-21 11:40

老师，你再看看呢

学堂用户tfzuwz 追问

2022-07-21 11:41

好的谢谢

李霞老师 解答

2022-07-21 11:41

我看了，现在是你应付借方有余额，所以你必须按照我说的那个凭证。