外贸企业3月外销发票数量开多了,然后5月出口发票开了销项负数冲减,同时供应商也相应开了进项,这进项要怎样处理?是先按内销正常抵扣再转出么?还是怎样?
唐镱丹
于2017-06-05 16:08 发布 1085次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-06-05 16:21
现在是进项开了3张。其中2张开的数量又对不上。另外1张是销项负数。把之前所有的都冲平了。所以我这3张进项要怎样处理? 我们分出口不抵扣跟抵扣。
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先做进项抵扣然后再进项转出。
2017-06-05 16:10:13
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你好,一般需要同时申报退税,有不同时申报退税需要填分割单。
2021-11-14 17:00:16
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你好同学
一般来说你要先有进项才可以退税出口的,否则如何证明哪笔是哪笔
2019-08-08 17:05:18
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不一定,一个进项票可以对应两个报关单,但是最好是相等的,一个报关单一张进项票,这样最好操作
2019-10-18 13:42:00
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那就没得可退了,不能申报退税
2019-10-22 17:16:33
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