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送心意

王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-07-26 15:22

你好
借：管理费用---社保
贷：应付职工薪酬
然后
借：应付职工薪酬
贷：银行存款

EVER 追问

2022-07-26 15:27

但是社保个人部分不是应该其他应收款-社保吗？我之前没有把这部分做分录，现在临时要补之前两个月试用期的社保

王超老师 解答

2022-07-26 15:28

你个人部分，是要扣减应付职工薪酬的
借：应付职工薪酬
贷：其他应付款

EVER 追问

2022-07-26 15:34

因为之前已经申报过个税，当时社保那里写的0，补交的2个月个人部分社保是要在8月份个税申报里体现出来吗

王超老师 解答

2022-07-26 15:52

不会的，你这个是要更正申报，是在6.7月里面体现的

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你好 计提，借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—社保 缴纳，借：应付职工薪酬—社保 ，其他应收款（个人负担部分），  贷：银行存款
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