老师你好,两张专票税额都是174.47,有一张是上个月入了成本我回冲应付账款入账付款,还有一张这个月直接入成本,然后是因为那个专票开多了780对方也没打算重开,因为扣减了两个探头单价都是390*2=780,那我就要做进项税额转出,你看看这是我做的分录对嘛
芣説芣想芣惦汜
于2022-07-27 12:30 发布 578次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-07-27 12:32
您好
请问您进项税额转出怎么在借方?
相关问题讨论
您好
请问您进项税额转出怎么在借方?
2022-07-27 12:32:46
你好,对方给你开了红字发票的话,需要进项转出。
2021-08-12 14:58:10
借应付账款贷营业外收入可以抵扣的,这个需要由对方放弃债权的证明。
2024-04-29 18:24:51
你好!
1.. 外购的货物用于抵欠供应商的货款也就是应付账款,是视同销售,还是进项税额转出?分录怎么写?
…不用进项税额转出
2019-07-08 08:20:43
您好,因为是退货,所以要记借方负数,以利于统计采购数量及金额。进项转出是用于购进的商品用于非应税项目处理进项税的。应付账款科目明细是错误的。
2017-05-13 18:57:01
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2022-07-27 13:18
bamboo老师 解答
2022-07-27 13:21
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2022-07-27 13:23
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2022-07-27 13:32