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林海华
于2017-06-06 17:30 发布 1053次浏览
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-06-06 17:32
认证相符未申报抵扣的是什么?
林海华 追问
2017-06-06 17:33
@方老师:是留抵的
方老师 解答
2017-06-06 17:35
你问一下主管税务机关这样的怎么处理,能不能修改后补申报。
2017-06-06 17:40
@方老师:本期进项税额是5万并本期己认证,销项税额是3万,在进项税额申报表中,留抵的2万应填在哪列呢
2017-06-06 17:43
全部填写本期认证且本期抵扣,下月会自动进到留抵税额。
2017-06-06 17:46
@方老师:那待抵扣进项税额栏次是什么情况下填的
2017-06-06 17:50
比如购进不动产分两年抵扣。第二年抵扣的部分放待抵扣,还有辅导期的纳税人的进项。
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方老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师、注册税务师
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2017-06-06 17:33
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2017-06-06 17:35
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2017-06-06 17:40
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2017-06-06 17:43
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2017-06-06 17:46
方老师 解答
2017-06-06 17:50