出口货物待抵扣的问题上月报增值税已经填了待抵扣进项税，发现有张票已退回销货方，这个月报增值税是要怎么处理？

欣欣 追问

2017-06-07 01:03

你好老师，上个月填在待抵扣第26行，27行，

欣欣 追问

2017-06-07 09:02

您好王老师，那我需要在下图一、二栏都填上这张退回发票的数是吗？第三栏待抵口按正常填写是吗？那做账还用红冲待抵扣的这张票吗？

王雁鸣老师 解答

2017-06-06 18:03

您好，红冲待抵扣进项税即可。

王雁鸣老师 解答

2017-06-06 20:12

您好，那您上月报增值税已经填了待抵扣进项税，是填写到哪儿的？

王雁鸣老师 解答

2017-06-07 08:44

您好，那就本月抵扣掉，再做进项税转出处理。

王雁鸣老师 解答

2017-06-07 09:25

您好，是的。是的。做账时要红冲这张票