107040那个表格按照利润*22.5%，这个利润具体是哪个数啊

小敏 追问

2022-07-28 15:55

都需要改哪几个表，具体怎么改，麻烦能说得具体些吗，谢谢了

小敏 追问

2022-07-28 15:59

改过了在图片得最后一行，主表和弥补亏损表怎么修改

小敏 追问

2022-07-28 16:06

主表15行加过了，弥补亏损怎么填

小敏 追问

2022-07-28 16:07

我还没调整，不知道具体填哪个数

小敏 追问

2022-07-28 16:10

填完之后应纳税额不是还是0，还是不交税，0-379.08=-379.08，不还显示退税300多吗

小敏 追问

2022-07-28 16:13

有，2020年有-71171.59，具体怎么做

小敏 追问

2022-07-28 16:16

那具体该怎么做呢

小敏 追问

2022-07-28 16:17

我也觉得金额太大了都200多万了，不敢调了

小敏 追问

2022-07-28 16:20

那该怎么调整呢

东老师 解答

2022-07-28 15:43

你好，您这个是什么意思？

东老师 解答

2022-07-28 15:49

你可以在纳税调整明细表里面，调整一下379.08/2.5%

东老师 解答

2022-07-28 15:55

你修改纳税调整明细表，在与收入无关的支出里面填写这个金额就行

东老师 解答

2022-07-28 16:01

主表15行加上这个调增的金额就行

东老师 解答

2022-07-28 16:06

弥补亏损，就按照你调整以后的填写就行。

东老师 解答

2022-07-28 16:08

纳税调整后所得两万多那个数。

东老师 解答

2022-07-28 16:11

你这个还是有弥补亏损的金额？那你得多调整点把可以弥补的亏损先弥补了

东老师 解答

2022-07-28 16:14

你这个金额太大了，你得先弥补亏损，那你得调整弥补亏损这个金额，但是我觉得弥补亏损就这么调整了太亏了

东老师 解答

2022-07-28 16:17

我觉得你就得像税务局申请退税去把这个钱退退回来。

东老师 解答

2022-07-28 16:19

所以我觉得你不能这么调整了。

东老师 解答

2022-07-28 16:20

我个人觉得你就得去税务局申请把这个钱退回来。