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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-07-29 15:03

你好 ； 你们这个发出去 ；没有对应的 科目 ； 你们就走 其他应收款- 发出商品来轨迹下     

痴情的柜子 追问

2022-07-29 15:06

是到用户确认收货后，结转成本，  贷其他应收款-发出商品么

meizi老师 解答

2022-07-29 15:08

你好； 是的。到时在处理 ；  对的   

痴情的柜子 追问

2022-07-29 15:09

其他应收款会一直有余额

痴情的柜子 追问

2022-07-29 15:11

是挂其他应收款-发出商品，还是货物发出时，直接挂应收账款合适

meizi老师 解答

2022-07-29 15:18

 你好；    只能先这样挂着的；   只是为了   核算发出商品的情况。 如果没有验收； 不走应收账款   

痴情的柜子 追问

2022-07-29 15:22

挂其他应收款总总觉得有点奇怪啊，老师

meizi老师 解答

2022-07-29 15:27

 你好 ；  主要是为了区分业务 ；   因为这个确实没有发出商品科目      ；你要是确实觉得别扭 。 你就用应收账款   

痴情的柜子 追问

2022-07-29 15:32

应收账款牵涉到有退款订单，也是核算不准确，冲减的时候，冲减不准确

meizi老师 解答

2022-07-29 15:39

 你好 ；  那你就设置明细科目区分也可以的   

痴情的柜子 追问

2022-07-29 16:05

好的，老师，先记到其他应收-发出商品吧

meizi老师 解答

2022-07-29 16:12

  是的； 先走科目挂账   哈   

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