是建筑公司，之前几个月都没有确认过收入，这个月确认了500多万的收入，但是没有开发票。现在这个月报增值税的时候因为没有开发票，也没有认证的进项票，增值税是零报的。那利润表上的数据跟增值税表中的数据有没有关联，利润表的收入可以根据确认的收入如实填写吗？

零零淼 追问

2017-06-07 15:13

那请问老师我如果利润表如实填写收入，在填增值税附表销售明细表的时候把这个收入填到未开具发票的这一栏行不行？增值税还是零报，这样可以吗？

零零淼 追问

2017-06-07 15:26

是交所得税还是增值税，我们增值税是季报的，只要利润表中确认了收入，就要交税吗？

宋生老师 解答

2017-06-07 14:49

你好！你如果没有开发票，就当做是预收账款比较好。

宋生老师 解答

2017-06-07 15:01

您好！是的。你这样就不对了。建议你还是改账

宋生老师 解答

2017-06-07 15:18

您好！不填到未开发票那里也是一样要交税。

宋生老师 解答

2017-06-07 15:29

您好！增值税肯定要。所得税看情况了。