分两次收到了货款的95%，还有5%是质保金一年后收回，然后进行采购，付了全款。但是今天领导说这一笔业务是代A公司做的，进销差价打给A公司。怎么做分录？

Jessie 追问

2017-06-07 20:03

@王老师:嗯，A公司会开发票我们的，开了发票做什么处理呀老师？而且质保金挂了其他应收，本来其他应收是购货方没给的质保金，但是我们也没给A公司，这个就挂其他应付吗老师！

王雁鸣老师 解答

2017-06-07 20:19

您好，开了发票做成本费用处理。是的，挂其他应付就行。