2016年期末其他应付款借方出现余额，怎么做能平了？外账

下雪天 追问

2017-06-08 09:37

@方老师:账本上借方出现300多万  做汇算清缴的时候把它平了 ，现在从2017年1月建账 ，不知道怎么建账了，老师 这个难题应该怎么解决呢

下雪天 追问

2017-06-08 10:02

@方老师:是的，现在是16年12月的报表上其他应收应付都没有余额了 ，如果按老师您说的操作  应该在16年12月份调整吗   这样一调整    现金这一块  岂不是要增加很多么 ？报表又不平了？

方老师 解答

2017-06-08 09:22

出余额借方余额的原因是什么。

方老师 解答

2017-06-08 09:32

那还退回来吗。

方老师 解答

2017-06-08 09:40

那你正常业务不应该借方余额这么大呀。 
只能通过收回现金或报销进行冲减。

方老师 解答

2017-06-08 10:06

你说原来有300多万，汇算调平了当时怎么调的。