我司付的预付款对方已开发票，结尾款时发现比预付的金额要少，多付的款要退回，多开的发票是要红冲吗？整个分录是怎样的？（已抵扣）

我司付的预付款对方已开发票，结尾款时发现比预付的金额要少，多付的款要退回，多开的发票是要红冲吗？整个分录是怎样的？（已抵扣）

本次付的款抵扣之前多开的发票，分录怎么做？

答： 同学，你好 借：应付账款 贷：银行存款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师:原先已经预付款项，当月收到发票未抵扣入账怎么做分录？下个月抵扣时又怎么做分录呢？

答： 借；原材料等科目 应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额） 贷；预付账款 借； 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷； 应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额）