送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-09 10:59

但款打到我们单位公户了,我们开票是找税务局代开的

左手~幸福 追问

2017-06-09 11:01

我是老板直接让之前的财务把税费计算好,然后让对方去交,然后打给他们的款不扣税点

左手~幸福 追问

2017-06-09 11:06

是的啊,但之前的财务做帐,借:应收账款  贷:主营业务收入     应交税金-应交增值税了。我现在得把增值税消掉,这个怎么处理

邹老师 解答

2017-06-09 10:57

你好,对方交了就不在你这边核算啊

邹老师 解答

2017-06-09 11:00

你好,那就应当是你单位去缴纳,然后找对方单位收取

邹老师 解答

2017-06-09 11:04

你好,那你单位没有缴纳只能是挂账了

邹老师 解答

2017-06-09 11:07

没有缴纳是无法冲销的

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相关问题讨论
你好,对方交了就不在你这边核算啊
2017-06-09 10:57:46
应交税费-应交增值税(已交税金)
2018-01-23 09:40:34
您好,转入那个挂靠单位的往来款。
2017-06-09 13:57:36
您好,请先详细介绍业务老师才能给您回答
2024-04-23 21:19:05
如果开具的专票可以抵扣增值税。 普票的话不能抵扣。
2018-07-03 18:34:32
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