借：其他应付款 贷：库存现金 原始凭证只有收据，行吗

@ 追问

2017-06-09 13:21

老师，之前会计挂在账上的货币资金是50万，实际银行流水压根没有这笔，然后，我现在想把这笔冲了，借：其他应付款   贷：库存现金     但是以后，其他应付款的借方就多了一50万，担心，有个税印象，这可怎么办

邹老师 解答

2017-06-09 13:22

你好，那到底是什么情况造成的账实不符呢

@ 追问

2017-06-09 13:23

@邹老之前，之前，会计瞎做的，可能是有股东投入了，是用自己的银行卡投入的，但是会计之前，在没有做账的情况下，就直接填写在货币资金上，等于没有对应科目

邹老师 解答

2017-06-09 13:24

你好，当时做的分录是？

@ 追问

2017-06-09 13:30

就是没做分录，直接写在报表上的

邹老师 解答

2017-06-09 13:33

那就需要更正报表数据了