送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-09 15:25

你好,是明细账是负数?

追问

2017-06-09 15:26

对的,老师

邹老师 解答

2017-06-09 15:27

可能是少部分负数,大部分是正数,报表是按总数显示,而不是分别显示,所以明细是负数,而报表确实正数了

追问

2017-06-09 15:34

@邹老师:老师但是我做凭证的时候库余额就是负数,

邹老师 解答

2017-06-09 15:35

你好,凭证怎么会是负数呢,只有期末余额才可能是负数的

追问

2017-06-09 15:51

是的吗,是明细的库存商品期末余额是负数,但是我资产负债表的存货是正数,老师是不是因为我上个月做了暂估,又做了一笔借:发出商品,贷:库存商品,这个月把暂估冲了,但是发出商品就作为存货留到了这个月的资产负债表

邹老师 解答

2017-06-09 15:54

可能是一种商品没有做入库分录,而做了结转,导致明细出现贷方余额

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