老师，我去年有个捐赠支出入错了科目，应入管理费用，现在要改，年报要改，是2021年11月份的账，我应该是在11月分里改还是在12月份里改呢，又涉及到哪些东西要改呢，？会不会影响2022年的期初余额？

爱撒娇的小蜜蜂 追问

2022-08-10 08:50

以前做营业外支出-捐赠支出

meizi老师 解答

2022-08-10 08:50

 你好；     你捐赠出去本身就应该做营业外支出；  你做管理费用 干嘛 ；      

爱撒娇的小蜜蜂 追问

2022-08-10 08:50

现在以做管理费用

爱撒娇的小蜜蜂 追问

2022-08-10 08:52

现在就是我要改去年的汇算清激申报表

meizi老师 解答

2022-08-10 08:52

 你好；    意思是要做管理费用去 ； 你现在 反结账去改哈 ；  你现在跨年 改两个都是损益科目； 走 以前年度损益调整   

爱撒娇的小蜜蜂 追问

2022-08-10 08:54

我现在是要反结账改还是在今年的账里改？

meizi老师 解答

2022-08-10 08:55

你好 1.  建议你要改在具体的管理费用科目去的话； 就反结账去改好一些的  

爱撒娇的小蜜蜂 追问

2022-08-10 08:56

反结账改的话会影响今年的期初余额吗

meizi老师 解答

2022-08-10 08:58

是的。 会影响期初； 同时会导致你的报表勾稽不平衡的  

爱撒娇的小蜜蜂 追问

2022-08-10 08:59

那这样好麻烦，怎么办

meizi老师 解答

2022-08-10 09:00

是的 。  可以考虑反结账去  处理科目的 ；