送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2022-08-12 19:59

你好,修改那期申报表,然后补税缴滞纳金

!!! 追问

2022-08-12 20:15

怎么修改2019年的申报表呢?

小惑老师 解答

2022-08-12 20:17

去税务大厅做申报修改就行

!!! 追问

2022-08-12 20:22

可以这样理解吗:假如红字发票进项税额13万,那么需要先补13万后,再交滞纳金。是这样吗?

小惑老师 解答

2022-08-12 20:47

是的,您的理解是正确,但还要看你修改当期是否还有留底没有,如果都没有就这样补税

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相关问题讨论
你好,是的,红字发票是做进项税额负数,而不是进项税额转出
2019-07-22 14:59:43
你好,你自己开出去的话,应该是填写销售额,你的销售额是零一正数一负数是零的。
2022-12-07 15:08:16
你好,修改那期申报表,然后补税缴滞纳金
2022-08-12 19:59:16
你好,那得看一下你之前结转了成本吗?如果结转了的话就有影响。
2022-03-09 11:20:25
这个进项税额转出就是你不能抵扣的进项部分啊。
2021-02-23 10:22:36
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