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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-06-12 17:11

现在未分配全在借方了

←_← 追问

2017-06-12 17:16

不是，实际利润只有41万，莫名出现这样的状况

←_← 追问

2017-06-13 19:05

老师，软件公司也没办法解决此问题，怎么办

李爱文老师 解答

2017-06-12 17:13

属于将公司有盈利的状态，调到了亏损状态，具体不知什么原因，可能前期的利润是虚做出来的

李爱文老师 解答

2017-06-12 17:17

就那就需要软件公司帮助解决了

李爱文老师 解答

2017-06-13 19:20

你们是不是做了一张期初调整的分录？

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相关问题讨论
是的
2016-05-10 18:35:36
就是会计根据税法要求进项纳税调整
2016-06-24 09:50:55
这个是其他”：填报其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调整的扣除类项目金额，企业将货物、资产、劳务用于捐赠、广告等用途时，进行视同销售纳税调整后，对应支出的会计处理与税收规定有差异需纳税调整的金额填报在本行。若第1列≥第2列，第3列“调增金额”填报第1-2列金额。若第1列＜第2列，第4列“调减金额”填报第1-2列金额的绝对值。 通俗来说就是不属于前面明确列的调整项目，但又需要调整的内容 这个需要问调整的人调整的什么，自己做个登记备查
2020-05-20 14:45:02
同学你好 是需要公式吗
2021-11-23 08:19:00
　　追溯重述法适用于前期差错更正，涉及到损益的调整通过“以前年度损益调整”核算； 　　追溯调整法适用于会计政策变更，涉及到损益的不能通过“以前年度损益调整”调整，而是调整留存收益。 　　追溯调整法，指对某项交易或事项变更会计政策时，视同初次发生时就开始采用新的会计政策，并以此对相关项目进行调整的方法。计算政策变更的累计影响数，并调整期初留存收益。 　　追溯调整法的步骤：（1）计算累计影响数；（2）进行账务处理；（3）调整会计报表相关项目；（4）附注说明。 　　追溯重述法是指在发现前期差错时，视同该项前期差错从未发生过，从而对财务报表相关项目进行更正的方法。 　　祝您学习愉快！
2020-08-07 11:39:19
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