4月有笔费用已做账现金支付，但是还没付款，5月份现金支付，该怎样处理？4月已结账。

唐镱丹 追问

2017-06-12 17:31

如图所示。4月没法改了吧，我能不能5月不做这一笔，直接把单据粘到4月去。

唐镱丹 追问

2017-06-12 17:42

麻烦老师帮忙写下完整的在5月份我该怎么做？

邹老师 解答

2017-06-12 17:18

你好，4越烦恼到底有没有现金付款啊

邹老师 解答

2017-06-12 17:20

取得发票借；管理费用等科目  贷；应付账款 
支付款项 借；应付账款 贷；库存现金

邹老师 解答

2017-06-12 17:32

你好，不可以的 
需要把之前的冲销，然后再做一笔计提

邹老师 解答

2017-06-12 17:43

借；应付账款  贷；管理费用 
 借；管理费用等科目 贷；应付账款 
 借；应付账款 贷；库存现金