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傲娇的帽子
于2022-08-29 07:03 发布 210次浏览
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供应商之前给我们公司开票开多了金额 然后这个月我们付款扣掉上个月的开票金额 有影响吗
答: 你好 是不是跨年了 最后是多开了退回去 重开 不要跨年 避免你后面入账发票是之前年份的
由于单价算错,导致让供应商多开票了,怎么处理。实际付款就小于开票金额了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
给供应商是分次付款的,供应商可以吧金额合在一起开票给我们吧?
答: 你好,可以合并开给你的
供应商开发一张发票过来,没有开够付款金额,可以再补开差额的发票过来吗
讨论
对方供应商我方有部分预付款项挂账,因特殊原因对方以停供,现有三方协议我放需付对方模具分摊费,金额正好相等。现对方供应商不愿开票,有什么办法能在对方不开票的情况下平账?
供应商欠我们的票未开,应该几次的货款开成一张票,还是按付款金额开成多张比较好
你好,我们给供应商多付了六百块钱,供应商退给我们,但是没退到公户退到老板微信了。但是供应商开票金额还是开的原来付错的这种怎么解决
老师,供应商开票金额是13394.84,税率从16%到13%,差额是不是346.42
朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
朴老师
职称: 会计师
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