- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2017-06-14 14:59
您好!“两免三减半”和高新技术企业“减按15%征收”,在填写企业所得税申报表时,先按照正常的25%的税率计算填写到2012版企业所得税申报表的第11栏“应纳所得税额”,如果是免税、减半,按照不同情况分别填在第12、13、14栏,而高新技术企业必须申请减免,税务部门会在他们的征管系统中进行税率修改,将25%改为15%,或者按照应纳税所得10%(25%-15%)的计算结果填在第12栏“减免所得税额”。
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你好,还需要补做第一季度所得税申报的
2020-07-13 09:57:56

您好,系统原因,只能填写0.01元。
2020-07-10 22:54:30

您好,最后一个季度按正确的申报即可。
2017-11-23 19:35:03

你好,个人建议是先更正第一季度 的,然后申报第二季度所得税
2021-07-14 21:41:32

你好,根据季度末月利润表的本年累计营业收入,营业成本,利润总额填写所得税申报表的 营业收入,营业成本,利润总额就是了
2022-02-14 14:12:12
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