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981157841
于2022-09-14 13:40 发布 604次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-09-14 13:41
你好; 做支出的; 你可以挂预付账款 挂着; 之后 缴纳可以抵减的
981157841 追问
2022-09-14 13:44
不是的 原来说可以抵减下个月的社保 但是这个月去窗口办理退保8月份社保时候 已经不能办理了 后续上个月的社保都不允许第二个月在退保了 就是多交的单位跟个人的社保费计入哪个科目最为妥当?
meizi老师 解答
2022-09-14 13:46
你好; 多缴纳的做 ; 你做到借方挂着 ; 借应付职工薪酬-社保 ;其他应收款-个人社保 贷银行存款; 先挂着; 之后月份抵减
2022-09-14 13:56
钱都不退了 也不会放到下个月的社保费里抵减了 还能挂着吗
2022-09-14 13:58
你好 ; 挂着 ; 不退; 但是可以以后抵减的; 抵减都不让的; 你之前是不是借方挂着有金额的
2022-09-14 14:02
我没理解 就是那个人8月办理退保社保没成功,一开始社保局的答复是 上个月的数据已经统计了 所以这个月要交 去线下窗口办理上个月的退保 放到下个月抵扣社保费,后面去窗口办理的时候 窗口答复说从这个月以后都不能在退上个月的社保了
2022-09-14 14:04
你好; 你之前缴纳的税费; 你不是多缴纳了吗? 你 之前怎么做科目的; 现在确定没法抵减或者退回来的; 你在考虑 走坏账处理
2022-09-14 14:09
就是这个月缴纳上个月的社保费 不知道放在什么科目 还没做这笔
2022-09-14 14:10
你好; 这个月缴纳上月的; 是 做 借应付职工薪 酬-社保 ;其他应收款-个人社保 贷银行存款; 如果不让你抵减的; 在做 :借营业外支出贷 应付职工薪 酬-社保 ;其他应收款-个人社保
2022-09-14 14:36
好的 我知道了 谢谢老师
2022-09-14 14:37
好的; 希望能帮到你
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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