送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-09-14 13:41

 你好;    做支出的; 你可以挂预付账款 挂着; 之后 缴纳可以抵减的  

981157841 追问

2022-09-14 13:44

不是的 原来说可以抵减下个月的社保  但是这个月去窗口办理退保8月份社保时候 已经不能办理了  后续上个月的社保都不允许第二个月在退保了  就是多交的单位跟个人的社保费计入哪个科目最为妥当?

meizi老师 解答

2022-09-14 13:46

你好;  多缴纳的做 ;  你做到借方挂着 ; 借应付职工薪酬-社保 ;其他应收款-个人社保 贷银行存款; 先挂着; 之后月份抵减   

981157841 追问

2022-09-14 13:56

钱都不退了 也不会放到下个月的社保费里抵减了  还能挂着吗

meizi老师 解答

2022-09-14 13:58

你好 ;     挂着 ; 不退; 但是可以以后抵减的;  抵减都不让的; 你之前是不是借方挂着有金额的 

981157841 追问

2022-09-14 14:02

我没理解 就是那个人8月办理退保社保没成功,一开始社保局的答复是 上个月的数据已经统计了 所以这个月要交 去线下窗口办理上个月的退保  放到下个月抵扣社保费,后面去窗口办理的时候 窗口答复说从这个月以后都不能在退上个月的社保了

meizi老师 解答

2022-09-14 14:04

你好;  你之前缴纳的税费; 你不是多缴纳了吗? 你 之前怎么做科目的; 现在确定没法抵减或者退回来的; 你在考虑  走坏账处理   

981157841 追问

2022-09-14 14:09

就是这个月缴纳上个月的社保费  不知道放在什么科目 还没做这笔

meizi老师 解答

2022-09-14 14:10

 你好;  这个月缴纳上月的;  是   做   借应付职工薪 酬-社保 ;其他应收款-个人社保 贷银行存款;   如果不让你抵减的;  在做 :借营业外支出贷  应付职工薪 酬-社保 ;其他应收款-个人社保 

981157841 追问

2022-09-14 14:36

好的 我知道了 谢谢老师

meizi老师 解答

2022-09-14 14:37

好的; 希望能帮到你    

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