老师你好！我们是劳务派遣公司，我们开出去的发票分2张，一张是代收的工资15196.06（其中不含税金额是14472.44，税费是723.62这个会扣除后面不会交税），另一张是管理费520（不含税495.24、税24.76）.这个具体分录要如何做，能帮忙写下不

smile🌻 追问

2022-09-15 10:13

是的但是没开差额，工资那个开的普票，申报是可以扣除不用交税，管理费开的专票要交税

朴老师 解答

2022-09-15 10:17

同学你好
开差额纳税的发票才可以差额那是

smile🌻 追问

2022-09-15 11:06

发票没开差额的，可以把工资开普票，申报时差额扣除。主要是分录如何做不清楚

朴老师 解答

2022-09-15 11:10

同学你好
这个不可以
需要开差额纳税的才可以

smile🌻 追问

2022-09-15 12:28

特意问了税务说可以这么开的

朴老师 解答

2022-09-15 12:36

同学你好
这个我没遇见过

那你填写附表三收入和成本

smile🌻 追问

2022-09-15 14:39

没见过，老师你就不要回答那懂的人回答，不然我要一直反复提问

朴老师 解答

2022-09-15 14:43

差额纳税就是填写附表三的
收入成本都填写