我公司下属几家分公司，所得税统一在总公司核算，现在总公司要将2011年度缴纳的所得税由几家分公司分摊，但是总部交税分录：借：所得税费用贷：银行存款总部要求我们分公司在2012年5月做分录收回上述费用借：所得税费用贷：其他应付款-总部我觉得这样做不对，2011年所得税不能再2012年反应，请教高手，给如何将总部所得税分摊才对。

jossonli

于2017-06-17 21:49 发布   993次浏览

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