2021年12月份这一笔会计分录收入金额做错了，请问现在怎么调，实际应该是绿色字体数字。年度企业所得税已交。

郭老师 解答

2022-09-15 16:15

如果是的话，借应收账款次数贷主营业务收入负数。

紫雨 追问

2022-09-15 16:16

应收账款，没有错，错在收入和税金。

郭老师 解答

2022-09-15 16:20

借应交税费、应交增值税销项负数，
贷主营业务收入负数

紫雨 追问

2022-09-15 16:26

跨年的，不需要用以前年度损益调整科目吗？

郭老师 解答

2022-09-15 16:28

你还能修改汇算清交吗？不修改的情况下按照这个来做。