32.2、某日化公司为增值税一般纳税人。20X9年5月发生以下业务.(1)销售化妆品800箱,每箱不合税单价600元 (2)销售成套化妆品礼盒2000盒,每盒不含税单价200 3)将200套化妆品礼盒作节日福利发放给本厂职工 (4)将200箱化妆品抵纸箱厂的包装每价款。 (5)向另一家化厂购进一批散装化妆品作为公司生妆品的配料,购进价10万元,取得防伪税担系统开具增值税专用发票列税款1.3万元,购进后直接交付生产车间使用。 (6)为某商场加工一批防裂后膏,收到原料6万元,交付时收取加工费和代垫铺助材料费3.2万元,并开具增值税专用发票列税款0.416万元。 试根据以上资料计算公司当月应纳消费税和代收代缴消贾税。
学堂用户4wrtfb
于2022-09-20 13:29 发布 549次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
计算本期销售货物增值税应纳税额=200*100*0.13=2600
2022-06-09 17:26:42
1)销售产品50台,单价10000元,开具增值税专用发票
50*10000*0.13=65000
2)将20台乙品分配给投资者,单位成本6000元,没有同类型产品的销售价格
6000*1.1*20*0.13=17,160
3)企业免税项目领用材料1000kg,不含税单价50元,共50000元
进项税转出 50000*0.13=6500
4)企业集体福利领用材料200kg,不含税单价50元,共10000元,企业集体福利领用乙产
品一台
转出进项税 10000*0.13%2B6000*1.1*0.13=2158
5本月丢失钢材一批,不含税单价2000元,做特处理财产损失处理
转出进项 2000*0.13=260
计算该企业当月应该缴纳的增值税额=65000%2B17160%2B6500%2B2158%2B260-70000=21,078
2021-11-15 14:41:40
你好,这个是算什么数据呢?
2020-06-30 11:06:28
同学你好
请看图片上的答案
2022-09-20 13:33:31
你好请把题目完整发一下
2022-04-28 21:20:56
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