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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-09-20 15:22

你好，单位是一般纳税人还是小规模？现在发生了什么业务的？

合适的春天 追问

2022-09-20 15:27

一般纳税人，已经勾选认证，税务纳税申报表上抵扣的税款金额，应该填在哪里，哪张表上？

郭老师 解答

2022-09-20 15:28

附表二三十五栏里面填写。

合适的春天 追问

2022-09-20 15:42

增值税纳税申报表上进项税是0

郭老师 解答

2022-09-20 15:43

你手动填写试一下的。

合适的春天 追问

2022-09-20 15:44

附表二，35栏是灰色的，填不上数字

郭老师 解答

2022-09-20 15:44

你好，你看下第二行能填写进去吗。

合适的春天 追问

2022-09-20 15:50

第二行也是灰色

郭老师 解答

2022-09-20 15:52

你的利润表附表二所有的都不能填写吗？

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你好，需要填写的最后一行填写。
2021-10-22 09:09:23
同学这个是免税农产品！
2019-12-03 08:55:24
你好，不需要的
2017-07-07 16:21:27
如果不涉及差额征收的话，只填写主表第10行“其中：小微企业免税销售额”
2019-10-10 12:49:41
这个2.3.4列， 1%对应不含税销售额*2%填写主表减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”  你们税局说可以按免税申报吗，不能就按1%
2020-10-19 14:04:36
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