是建筑公司，两三年前的保证金退到基本户，但是不开票，应该怎么做账啊

大雁 追问

2017-06-19 15:58

你意思是冲其他应收，那之前未计入其他应收了？  要不要交税？

邹老师 解答

2017-06-19 15:59

你好，是的，不需要的

大雁 追问

2017-06-19 16:00

那之前没有计入其他应收了？拿什么冲？

邹老师 解答

2017-06-19 16:01

你好，之前付出保证金你没有计入其他应收款核算

大雁 追问

2017-06-19 16:02

那是之前的会计做的  几年前的事了  要是之前没有记该怎么做

邹老师 解答

2017-06-19 16:02

借；其他应收款  贷；银行存款 
补做这个分录