供应商对账单是每月截止到25号，比如9月份：这个款有8月26号到9月25日总额52122.53元，月结，老板直接转52000元结账，余下的122.53元优惠了，计入哪里，按照实际发生时间结转成本从8月1号到30号，这样怎么需要调整到实际月份上吗

meizi老师

职称：中级会计师

2022-09-26 17:14

你好；你们这个是对账单的时间来；你们账上和对账单肯定不一致的；你们要按照截止日期来对哈

纯真的大地追问

2022-09-26 17:38

记账按照哪个呢老师

meizi老师解答

2022-09-26 17:41

你好；记账按照实际发生来做；对账单按照他们供应商的数据来做

纯真的大地追问

2022-09-26 17:48

有五天是上月付的款，有五天是下月应付款啊

meizi老师解答

2022-09-26 17:50

你好；不管怎么对账；你按照自然月份发生的数据正常做到当月去；只是对账按照供应商要求的时间做即可

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