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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-09-27 16:52

你好，权责发生制，社保计提是当月计提当月的 

Covq 追问

2022-09-27 16:54

分录应该怎么写？

邹老师 解答

2022-09-27 16:54

你好，计提的时候

借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—社保费

Covq 追问

2022-09-27 17:01

老师，我们是当月缴纳当月的社保，这个情况怎么计提呢

邹老师 解答

2022-09-27 17:02

你好，根据当月应交社保的金额，做上述计提分录就是了 

Covq 追问

2022-09-27 17:03

老师，那要是当月缴纳社保，那不就当月在缴纳的时候计提了，不是吗？

邹老师 解答

2022-09-27 17:04

你好，当月缴纳当月的，可以在缴纳的时候计提啊 

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你好 计提，借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—社保 缴纳，借：应付职工薪酬—社保 ，其他应收款（个人负担部分），  贷：银行存款
2021-11-17 15:04:21
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同学你好 各地不一样的系统哦
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3、下次交社保时，比如说社保单上是1万，其中个人3千，公司7千，正常的做法是打款一万到社保专户里。入管理 费用 的也是7千。但是现在因为有这笔退款，我们只需打款4千到社保专户里，那么这个时候我们又要怎么处理，麻烦老师告知下完整的分录 ，谢谢
2015-08-31 10:59:59
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