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小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-09-27 18:37

同学，你好

借原材料-甲原材料37450 贷银行存款37450

学堂用户82yacy 追问

2022-09-27 18:45

数目加起来都没有37450，请问老师您这个数怎么来的，是来考验我吗？

小菲老师 解答

2022-09-27 18:48

借原材料-甲原材料32450贷银行存款32450

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你好 出库的价格就是库存商品入库时的金额 小规模不能抵扣入库是进价税合计的金额 一般纳税人进项可以抵扣是不含税的金额
2019-07-22 18:39:42
借:应交税费应交增值税 贷:营业外收入
2021-05-19 07:49:04
您好 借：应交税费-应交增值税 借：应交税费-城建税 借：应交税费-教育费附加 借：应交税费-地方教育费附加 贷：银行存款
2020-06-24 11:02:50
借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款
2019-11-01 15:12:57
小规模纳税人增值税会计分录可根据各种收入和支出情况进行编制，一般可以分为三种： 1、货物销售及相关收入： 应当按增值税的税率编制应税销售收入分录和应税营业税金及附加分录；分录主要是把收入直接分解到应税销售收入和应税营业税金及附加项目上。 2、购进货物及相关支出： 应当按增值税的税率编制应交增值税和应交营业税金及附加分录；分录的主要内容是把支出直接分解到应交增值税和应交营业税金及附加项目上。 3、应交增值税及相关支出：应当按照实际应交的金额编制增值税差额分录，差额应交分录和减免增值税分录；分录主要是把支出直接分解到应交增值税、应交增值税差额、差额应交增值税和减免增值税项目上。 应用案例： 例如，某公司在某月实际支出了3500元增值税，当月实际销售收入仅有3000元，则应当编制增值税差额分录，其分录如下： 应交增值税 3500.00 应付账款 3000.00 增值税差额 500.00
2023-02-24 20:20:43
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