那个差额征税的问题 是旅行社的

琴琴 追问

2017-06-21 13:58

就是我收到100万的进款,但是我没给他开发票， 
因为涉及到差额征税的问题,我没有成本怎么办 
还有那个旅行社的可扣除成本最多可以是多少 
就是我开100万发票,我最多可以用多少成本来抵税

李爱文老师 解答

2017-06-21 14:00

没有成本，那么差额征税的金额就会越大，交的税就越多。 
可扣除的成本：地导的费用、外面门票的费用、租车费等一切与旅游相关的支出 
100万元对应的，这个与你实际发生的成本抵扣就行

琴琴 追问

2017-06-21 14:10

比如我这月有15万的门票成本,我能不能少开点发票,开20万行吗 
还有这个成本有没有限额,就是占收入的多少

李爱文老师 解答

2017-06-21 14:12

企业所得税说：成本如实反映，虚列的成本不得在企业所得税前列支，虚列的成本属于调增事项。悠着点整就行

琴琴 追问

2017-06-21 14:26

相对于增值税呢 
有没有扣除限额 
就比如我开20万的发票,有15万的成本,还可以再多整点成本吗,最多可以扣多少成本

李爱文老师 解答

2017-06-21 14:33

根据旅游业，成本数据基本属于合理状态了