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李霞老师

职称： 中级会计师

2022-10-08 16:00

你好，是什么名目的退呢？一般是借银行存款贷营业外收入。

松代 追问

2022-10-08 16:09

退单位部分养老，说是退的7、8月的

李霞老师 解答

2022-10-08 16:11

你好，咱直接反冲七月份和八月份做的计提和缴纳保险的凭证就行，然后就是凭证比着原来的写，只是把金额写成负数。

松代 追问

2022-10-09 10:20

可以直接借银行存款，贷管理费用-社保，红字吗

李霞老师 解答

2022-10-09 10:26

你好，最好不要，因为咱当时的时候是计提加发放的，最好冲减原来的凭证

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相关问题讨论
您好，去社保局用劳动合同备案，增加人员上社保。社保一样带上员工辞职报告或者公司辞退报告，合同办理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 计提，借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—社保 缴纳，借：应付职工薪酬—社保 ，其他应收款（个人负担部分），  贷：银行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是当月扣当月的。
2019-10-15 22:36:20
同学你好 各地不一样的系统哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保时，比如说社保单上是1万，其中个人3千，公司7千，正常的做法是打款一万到社保专户里。入管理 费用 的也是7千。但是现在因为有这笔退款，我们只需打款4千到社保专户里，那么这个时候我们又要怎么处理，麻烦老师告知下完整的分录 ，谢谢
2015-08-31 10:59:59
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