固定资产有净残值，固定资产折旧完以后，要转入固定资料清理吗 借：累计折旧 固定资产清理 （净残值） 贷：固定资产 （原值）

李s135 追问

2022-10-12 18:02

如是2021年没有做这一笔分录的，怎么做调整分录呢

郭老师 解答

2022-10-12 18:06

你好直接做到这个月。

李s135 追问

2022-10-12 18:24

好的，2021年多折旧的，怎么调整
借：累计折旧
 贷：以前年度损益调整
借：利润分配-未分配利润
  贷：管理费用-折旧摊销-电子设备

郭老师 解答

2022-10-12 18:29

你好，第二个修改一下借1以前年度损益调整贷利润分配未分配利润