送心意

玲老师

职称会计师

2022-10-14 14:35

你好 哪个方向的余额

¿ 追问

2022-10-14 14:40

老师,你好,是贷方余额

¿ 追问

2022-10-14 14:42

这是上一个人做的分录,实在是看不懂,请您帮我看看

玲老师 解答

2022-10-14 14:43

看一下是不是发工资时个税扣多了?。看一下明细账。

¿ 追问

2022-10-14 14:44

麻烦您看看呢。

玲老师 解答

2022-10-14 14:47

您就对一下其他应收款扣下来,这个数是多少?
然后再和交上去的对比一下,就找到差额原因了。

¿ 追问

2022-10-14 14:49

发工资时个税扣多了的话,我需要怎么做才能平回来呢

玲老师 解答

2022-10-14 14:52

扣的多,再做相反分录,然后再发工资时的发放就行了。

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