送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-10-17 19:19

没问题,可以这么做,就是稍微有点儿麻烦。

雪云微 追问

2022-10-17 19:20

是不是财务报表数据来源于已记账的凭证?

东老师 解答

2022-10-17 19:20

对呀,肯定是来自你的记账凭证

雪云微 追问

2022-10-17 20:51

只填制凭证未操作记账,是不是财务报表取不到数据?

东老师 解答

2022-10-17 21:01

是,那这个取不到数的

雪云微 追问

2022-10-17 23:17

可不可以先结转期间损益,审核、记账、出报表,报企业所得税,在再制凭证计提企业所得税费用,再审核、记账、结账、出最终的报表?

东老师 解答

2022-10-18 05:08

没问题,这么做也可以

雪云微 追问

2022-10-18 18:14

企业所得税也需要结转期间损益吗?每季度结转到本年利润?

东老师 解答

2022-10-18 18:15

对的,所得税费用也得结转到本年利润

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相关问题讨论
你好,按照10%计提所得税就好
2019-01-14 14:37:24
您好 企业所得税是所得税费用 现在是季度申报所得税 可以按季度计提
2019-03-18 12:42:50
计提 借所得税费用 贷应交税费-企业所得税 借应交税费-企业所得税 贷银行存款
2019-04-10 11:25:06
是下个月缴纳完企业所得税之后再结转所得税费用
2020-04-23 18:44:04
同学你好 计提 借,所得税费用119040.80 贷,应交税费一应交所得税119040.80 结转 借,本年利润 119040.80 贷,所得税费用119040.80
2021-06-18 14:35:03
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