利润表最后的净利润为-15万元，怎么样做一比11万的分录，最后利润表上变成-4万多

星空无雨 追问

2017-06-26 16:52

有比收入未记呢，怎么做

李爱文老师 解答

2017-06-26 16:40

利润不是能够随便调查的，必须单据作为附件的

李爱文老师 解答

2017-06-26 16:50

利润表做完了，利润就是固定的，不能随便从负15万元调到-4万元 
 
除非的收入未计

李爱文老师 解答

2017-06-26 17:03

借：应收账款——XX公司 
贷：主营业务收入 
贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 
 
同时结转成本 
借：主营业务成本 
贷：库存商品 
计提相应的税金 
借：主营业务税金及附加 
贷：应交税费——应交城建税 
贷：应交税费——应交教育费附加 
贷：应交税费——应交地方教育费附加 
再进行结转收入利润 
借：主营业务收入 
贷：主营业务成本 
主营业务税金及附加 
本年利润