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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-06-27 17:27

您好！你没有发工资，应付职工薪酬就不是0啊。就会挂在账上啊。

ZK 追问

2017-06-27 17:31

是4、5、6月份的工资，可以一直挂到7、8月不

宋生老师 解答

2017-06-27 17:31

您好!账面上是没问题的

ZK 追问

2017-06-27 17:32

老师，因为员工没有上班，所以就没有发工资的，只是上了社保

ZK 追问

2017-06-27 17:34

老师，这几个月的工资肯定不会给员工交的，因为没有上班，那我的工资表怎么做好呢?实发为0，是不是可以做扣款这列，然后工资都被扣完了。。

宋生老师 解答

2017-06-27 17:34

您好！如果是这样的话，你缴纳的社保计入其他应收款-代付社保，贷现金等

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相关问题讨论
您好！你没有发工资，应付职工薪酬就不是0啊。就会挂在账上啊。
2017-06-27 17:27:50
参考这个
2019-03-08 16:37:10
您好 计提 借：管理费用——单位社保费 贷：应付职工薪酬——单位社保费 发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——个人社保费 银行存款 缴纳社保 借：应付职工薪酬——单位社保费 其他应收款——个人社保费 贷：银行存款
2019-06-20 10:09:31
你好！可以的。这样没问题
2017-08-23 14:51:34
您好：1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 应付职工薪酬——公积金 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 其他应收款——公积金（个人部分） 其他应收款——房租 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 应付职工薪酬——公积金 其他应收款——社保(个人部分) 其他应收款——公积金（个人部分） 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2019-03-01 22:53:02
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