这个表怎么填写，进口口岸代码和口岸名称是什么？填写完之后怎么操作，纳税申报时候怎么操作？

玩的新鲜 追问

2017-06-28 11:03

生成的两个电子文件都是做什么用的？在国税系统哪里导入（申报的时候吗？）。这个保存完，导出文件这个月就算认证完了是吗，就等下个月月初申报吗？没做过，真心不会，辛苦老师给详细的说说，我月底之前都需要把哪些做完，下个月纳税申报需要做什么，我思路不清晰啊？

解答

2017-06-28 11:09

生成的两个电子文件就是为了认证用的，生成后要导入纳税申报系统才能认证，一般月底采集，次月申报，和专用发票一样。我附上认证界面，每个省份国税界面可能不完全一样，你可以参考下

玩的新鲜 追问

2017-06-28 11:18

没有导出的选项呢，老师我能加你QQ吗，这个我再问一次就不让问了，您帮我看一下我的操作流程对吗。还有一个问题，我们这个本来是免税进来的东西，但因为天津海关不让进口这种东西，最后走的一般贸易，那这个税款能抵扣吗？

解答

2017-06-28 11:26

1、你点下数据申报，就会生成JK.XML和CRC.XML格式两个文件，进入国税申报系统，导进去，查看下比对是否通过 
2、你都的是一般贸易，认证通过可以抵扣，再说你这笔业务金额很小，没多大问题

玩的新鲜 追问

2017-06-28 11:39

是这个文件，对吗？在这申报吗，月底之前就 申报？

解答

2017-06-28 11:44

嗯，月底前上传，你查询下比对有没有通过，次月就可以抵扣，在下个月增值税申报表附表二可以体现